2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场双桥医院

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市足彩胜负14场双桥医院是足彩胜负14场卫健委直属的一所集医疗、教学、科研、预防为一体的二级综合性医院，北京市医保定点医院。现有卫生专业技术人员445人，高级职称46人，硕士及以上学历58人，引进柔性专家8人，外聘专家10人。开放床位218张，设28个临床科室、8个医技科室、4个辅助科室、11个职能科室，拥有先进的64排螺旋CT、超高清腹腔镜、宫腔镜、电子胃肠镜、超高档彩超机、原装进口生化、免疫等大型检验、检查医疗设备。医院年门急诊量67余万人次，年住院患者3500余人，缓解了周边百姓“看病难、看病贵”的问题。

医院坚持科技兴院战略，强化人才梯队、学科专业、科研项目建设，积极参与北京市及足彩胜负14场的学科共建工作，将外部资源与本院优势相结合，积极引进新术、新项目，提升综合服务能力。普外科、骨科、心血管内科、中医科、血液透析中心为医院重点专科。医院为足彩胜负14场公共卫生突发事件后备医院，承担着应急重大突发事件的医疗救援任务，以强烈的社会责任感积极投身到社会公益事业当中，支援精准医疗扶贫，出色完成了援疆、援藏、援蒙、对口支援等政府职能工作任务。医院心系辖区百姓健康，积极开展健康教育，组织志愿者深入辖区街村、社区、学校、幼儿园，上门送医送健康，提高公民健康素养，倡导健康文明生活方式。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制221人，实有人数184人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计34594.03万元，比上年增加2218万元，增长6.85%。主要原因：通过医保政策、医疗补助等方式对医疗卫生事业的投入，医院提高诊疗水平和服务质量，吸引足彩胜负14场患者前来就诊，通过优化管理流程、提高运营效率、降低运营成本等措施，促进收支增长。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计31923.14万元，比上年增加1374.56万元，增长4.450%。

1.财政拨款收入3670万元，占收入合计的11.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入3670万元，占收入合计的11.49%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入25463.83万元，占收入合计的79.77%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入2789.3万元，占收入合计的8.74%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计31880.46万元，比上年增加1359.16万元，增长4.453%，其中：基本支出30476万元，占支出合计的95.59%；项目支出1404.46万元，占支出合计的4.4%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3678.17万元，比上年减少5331.3万元，下降59.17%。主要原因：往年专项资金2023年度减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3670万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障就业689.9632万元，占本年财政拨款支出18.8%，卫生健康支出2980.041177万元，占本年财政拨款支出81.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算689.9632万元，比2023年度年初预算增加172.7782万元，增长33.41%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算520.206万元，比2023年度年初预算增加3.021万元，增长0.58%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(类)2023年度决算30.0652万元，比2023年度年初预算增加30.0652万元，增长100%。其中：主要用于按规定由于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金的支出。

“残疾人事业”(款)2023年度决算1.856万元，比2023年度年初预算增加1.856万元，增长100%。主要用于：残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算137.836万元，比2023年度年初预算增加137.836万元，增长100%。主要用于常态化院前医疗急救经费。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算2980.0412万元，比2023年度年初预算增加2498.284万元，增长518.58%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2023年度决算28.05万元，比2023年度年初预算增加28.05万元，增长100%。主

要用于：医疗服务管理经费支出。

“公立医院”(款)2023年度决算952.5554万元，比2023年度年初预算增加694.5582万元，增长269.21%。主要用于：主要用于防治防疫工作经费、计生政策经费、经济运行补助。

“公立卫生”(款)2023年度决算1370.260706万元，比2023年度年初预算增加1368.260706万元，增长684.13%。主要用于：过渡期医务人员临时性工作补助、地方病防治、雾霾健康监测、基本公共卫生、重大传染病防控、核酸检测经费。

“中医药”(款)2023年度决算400万元，比2023年度年初预算增加400万元，增长100%。主要用于中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助。

“行政事业医疗”(款)2023年度决算221.76万元，比2023年度年初预算一致，主要用于根据北京市统一政

策缴纳人员基本医疗保险及补充医疗保险。

“医疗救助”(款)2023年度决算4.759946万元，比2023年度年初预算增加4.759946万元，增长100%。主要是财政用于城乡特困群众医疗救助支出。

“医疗保障管理事务”(款)2023年度决算2.655125万元，比2023年度年初预算增加2.655125万元，增长100%。主要用于医疗保障管理方面支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2265.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。2023年度公务接待公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。2023年度购置(更新0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加(减少)0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额46万元，其中：政府采购货物支出46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，双桥医院共有车辆7台，共计170.34万元；单位价值100万元(含)以上的设备30台(套)，共计7594.72万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

208：社会保障和就业支出；反应政府在社会保障与就业方面支出。

20805：行政事业单位养老支出；反应用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502：事业单位离退休；反应事业单位离退休人员退休经费。

2080505：机关事业单位基本养老保险缴纳支出；反应单位实际缴纳养老保险费用支出。

2080506：机关事业单位职业年金缴纳支出；反应单位实际缴纳职业年金支出。

20808：抚恤；反应用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080801：死亡抚恤金；主要用于按规定由于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金的支出。

20811：残疾人事业；反应政府在残疾人舍业方面的支出。

2081199：其他残疾人事业支出；反应其他用于残疾人事业方面的支出。

20899:其他社会保障和就业支出；反应其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2089999：其他社会保障和就业支出；反应其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

210：卫生健康支出；反应政府卫生健康方面的支出。

21001：卫生健康管理事务；反应卫生健康、中医等管理方面的支出。

2100199：其他卫生健康管理事务支出；反应其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

21002：公立医院；反应公立医院方面的支出。

2100201：综合医院；反应卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院支

出。

21004：公共卫生；反应公共卫生支出。

2100408：基本公共卫生服务；反应基本公共卫生服务支出。

2100409：重大公共卫生服务；反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

2100410：突发公共卫生事件应急处理；反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499：其他公共卫生；反应用于其他公共卫生的支出。

21006：中医药；反应用于中医药方面的支出。

2100601：中医(民族医)药专项；反应用于中医(民族医)药方面的专项支出。

21011：行政事业单位医疗；反应行政事业单位医疗方面的支出。

2101102：事业单位支出；反应政府部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退人员待遇的医疗经费。

21013：医疗救助；反应用于医疗救助方面的支出。

2101301：城乡医疗救助；反应财政用于城乡困难群众医疗救助的经费。

21015：医疗保障管理事务；反应医疗保障管理方面的支出。

2101599：其他医疗保障管理职务支出；反应用于其他医疗保障管理职务方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

附件1：北京市足彩胜负14场双桥医院绩效评价情况

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